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各研發(fā)部門(mén)總監協(xié)同項目負責人，提前根據項目需求制定人員安排計劃，每月對工作項目進(jìn)行排工，形成部門(mén)的排工安排計劃表，并每周與所有項目經(jīng)理進(jìn)行周會(huì )討論更新情況，包括項目開(kāi)發(fā)進(jìn)度、完成情況等。研發(fā)人員根據項目安排進(jìn)行實(shí)際工作，并據實(shí)按照項目代碼填報工時(shí)。

研發(fā)助理每天對項目研發(fā)人員填報的工時(shí)進(jìn)行同步監督，統籌管理項目的整體進(jìn)度和人員安排，根據項目計劃及其對項目實(shí)際工作進(jìn)程情況的了解對該員工填報的工時(shí)是否符合實(shí)際情況做出判斷，對于不符合實(shí)際的情況，要求員工進(jìn)行修改。

 所有項目的工時(shí)填報經(jīng)研發(fā)助理復核通過(guò)后，由項目負責人查看所有項目的實(shí)際工時(shí)情況，并將記錄同步至財務(wù)部門(mén)，確保財務(wù)核算工時(shí)與員工填報工時(shí)記錄匹配一致。

 通過(guò)以上一系列計劃、填報及審核流程，使研發(fā)人員工時(shí)統計流程更加完善，工時(shí)統計數據更加準確、真實(shí)、完整，便于明確研發(fā)人員是否有從事非研發(fā)活動(dòng)的情況。

     檢查程序包括：訪(fǎng)談研發(fā)人員，了解公司研發(fā)相關(guān)部門(mén)設置，研發(fā)人員的認定標準，研發(fā)工時(shí)相關(guān)的內控及執行情況；獲取研發(fā)項目工時(shí)匯總表、檢查員工填報工時(shí)與其工作內容是否合理匹配，檢查系統工時(shí)填報權限是否與項目工時(shí)填報記錄相匹配；檢查項目工時(shí)記錄是否經(jīng)相應層級人員有效審批；檢查每月研發(fā)人工支出明細賬，確認人工費用是否按工時(shí)恰當計入對應的研發(fā)項目。